一、内控信息化系统建设与维护
负责牵头规划和搭建公司的内控信息化系统。根据企业内控需求，调研并选取合适的软件平台或技术方案。在系统建设过程中，与技术团队紧密合作，确保系统功能模块符合内控管理要求，如风险评估、流程控制、权限管理等。同时，承担系统日常维护工作，及时处理系统故障与漏洞，保障系统稳定运行。
二、内控流程梳理与信息化落地
深入了解公司各项业务流程，与各部门协同进行内控流程的梳理与优化。将梳理好的内控流程通过信息化手段进行固化，设置相应的流程节点、审批环节和控制规则，确保各项业务活动在内控框架下规范开展，提高流程执行的效率与合规性。
三、风险监测与预警设置
利用内控信息化系统，建立风险监测机制。设定关键风险指标（KRI），实时监控企业运营中的各类风险因素，如财务风险、合规风险等。当风险指标超出预设阈值时，及时触发预警信号，并协助相关部门开展风险应对工作，有效防范和降低风险损失。
四、数据管理与分析
负责内控相关数据的收集、整理与存储。通过对数据的分析，为内控管理提供决策支持，如评估内控措施的有效性、发现潜在的内控薄弱环节等，以便针对性地调整和完善内控策略。
五、培训与沟通协调
组织开展内控信息化相关培训，提升员工对内控系统的操作技能和理解程度。同时，做好与各部门之间的沟通协调工作，及时了解需求与反馈问题，推动内控信息化工作顺利进行。